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Dados do Empenho:

Número:05010681

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.176,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010681.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.176,64

Valor Total Liquidado:R$ 5.176,64

Mais Detalhes

Pagamento 29010095

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.176,64

Valor Líquido Pago: R$ 5.176,64

Histórico:

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