1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010102
Dados do Empenho:

Número:05010684

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.796,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.203,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010684.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.585,01

Valor Total Liquidado:R$ 7.585,01

Mais Detalhes

Pagamento 29010102

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.585,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.585,01

Histórico:

Voltar