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  4. Pagamento Nº 29010103
Dados do Empenho:

Número:05010684

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.796,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.203,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010684.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.211,13

Valor Total Liquidado:R$ 33.302,79

Mais Detalhes

Pagamento 29010103

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 36.211,13

Valor Líquido Pago: R$ 33.302,79

Histórico:

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