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  4. Pagamento Nº 04020174
Dados do Empenho:

Número:05010280

Valor Total do Empenho:R$ 36.696,24

Valor Total Liquidado:R$ 34.411,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.284,60

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Dados da Liquidação:

Número:05010280.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.717,64

Valor Total Liquidado:R$ 10.203,19

Mais Detalhes

Pagamento 04020174

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 10.717,64

Valor do IRRF: R$ 514,45

Valor Líquido Pago: R$ 10.203,19

Histórico:

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