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  4. Pagamento Nº 04020187
Dados do Empenho:

Número:05010031

Valor Total do Empenho:R$ 1.359,12

Valor Total Liquidado:R$ 776,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,48

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 194,16

Valor Total Liquidado:R$ 184,84

Mais Detalhes

Pagamento 04020187

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 194,16

Valor do IRRF: R$ 9,32

Valor Líquido Pago: R$ 184,84

Histórico:

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