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Dados do Empenho:

Número:05010320

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.678,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.321,42

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Dados da Liquidação:

Número:05010320.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.418,59

Valor Total Liquidado:R$ 2.418,59

Mais Detalhes

Pagamento 20010055

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.418,59

Valor Líquido Pago: R$ 2.418,59

Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2.026.

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