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- Pagamento Nº 22010164
Número:05010247
Valor Total do Empenho:R$ 16.954,56
Valor Total Liquidado:R$ 4.238,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.715,92
Número:05010247.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,88
Valor Total Liquidado:R$ 1.412,88
Pagamento 22010164
Pago em: 22/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 1.412,88
Valor Líquido Pago: R$ 1.412,88
Histórico:
DEZ/25.