Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 16.954,56

Valor Total Liquidado:R$ 4.238,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.715,92

Dados da Liquidação:

Número:05010247.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.412,88

Pagamento 22010164

Pago em: 22/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 1.412,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.412,88


Histórico:

DEZ/25.