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- Pagamento Nº 22010165
Número:05010231
Valor Total do Empenho:R$ 672.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 243.163,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.836,88
Número:05010231.001
Valor Total da Liquidação:R$ 82.941,13
Valor Total Liquidado:R$ 82.941,13
Pagamento 22010165
Pago em: 22/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 82.941,13
Valor Líquido Pago: R$ 82.941,13
Histórico:
DEZ/25.