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  4. Pagamento Nº 05020001
Dados do Empenho:

Número:04020001

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 05020001

Pago em: 05/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ADRIANA NOGUEIRA SENA (955.577.253-34)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00

Histórico:

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