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Dados do Empenho:

Número:05010510

Valor Total do Empenho:R$ 7.283.059,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.915.975,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.367.084,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010510.001

Valor Total da Liquidação:R$ 979.783,79

Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79

Mais Detalhes

Pagamento 27010044

Pago em: 27/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 979.783,79

Valor Líquido Pago: R$ 979.783,79

Histórico:

JAN/26.

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