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  4. Pagamento Nº 05020032
Dados do Empenho:

Número:05010547

Valor Total do Empenho:R$ 53.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.660,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010547.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.809,23

Mais Detalhes

Pagamento 05020032

Pago em: 05/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JAIRO FONTENELE MARQUES (155.201.103-87)

Valor Total: R$ 5.380,00

Valor do IRRF: R$ 570,77

Valor Líquido Pago: R$ 4.809,23

Histórico:

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