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  4. Pagamento Nº 05020041
Dados do Empenho:

Número:05010687

Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010687.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 05020041

Pago em: 05/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 15 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Credor: LEIDE COELHO PORTELA SILVA (009.206.933-93)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00

Histórico:

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