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Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 229.304,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.120.695,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 109.624,46

Valor Total Liquidado:R$ 71.274,57

Mais Detalhes

Pagamento 30010135

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 109.624,46

Valor Líquido Pago: R$ 71.274,57

Histórico:

EFETIVOS-PGM/JAN/2026

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