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Dados do Empenho:

Número:05011068

Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28

Valor Total Liquidado:R$ 6.286,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.964,35

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Dados da Liquidação:

Número:05011068.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.059,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.904,00

Mais Detalhes

Pagamento 30010179

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.059,96

Valor Líquido Pago: R$ 1.904,00

Histórico:

MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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