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  4. Pagamento Nº 30010182
Dados do Empenho:

Número:05010715

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.396,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.603,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010715.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.198,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.925,95

Mais Detalhes

Pagamento 30010182

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.198,34

Valor Líquido Pago: R$ 2.925,95

Histórico:

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