1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010205
Dados do Empenho:

Número:05010346

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.916,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.083,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010346.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.891,59

Valor Total Liquidado:R$ 5.891,59

Mais Detalhes

Pagamento 30010205

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.891,59

Valor Líquido Pago: R$ 5.891,59

Histórico:

ESTAGIARIO- SETEE/JAN-2025

Voltar