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  4. Pagamento Nº 30010215
Dados do Empenho:

Número:05010178

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.940,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.059,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010178.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.462,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.627,42

Mais Detalhes

Pagamento 30010215

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.462,64

Valor Líquido Pago: R$ 9.627,42

Histórico:

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