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  4. Pagamento Nº 30010228
Dados do Empenho:

Número:05010171

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.135,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 478.864,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010171.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.480,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.390,46

Mais Detalhes

Pagamento 30010228

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.480,32

Valor Líquido Pago: R$ 16.390,46

Histórico:

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