1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010265
Dados do Empenho:

Número:05010039

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.842,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.157,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.921,19

Valor Total Liquidado:R$ 5.986,35

Mais Detalhes

Pagamento 30010265

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.921,19

Valor Líquido Pago: R$ 5.986,35

Histórico:

Voltar