1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23010087
Dados do Empenho:

Número:05010412

Valor Total do Empenho:R$ 4.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.148.436,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.651.563,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010412.001

Valor Total da Liquidação:R$ 436.010,73

Valor Total Liquidado:R$ 436.010,73

Mais Detalhes

Pagamento 23010087

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 436.010,73

Valor Líquido Pago: R$ 436.010,73

Histórico:

Voltar