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Dados do Empenho:

Número:05010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.880,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 802.119,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010643.001

Valor Total da Liquidação:R$ 102.097,07

Valor Total Liquidado:R$ 77.044,60

Mais Detalhes

Pagamento 30010380

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 102.097,07

Valor Líquido Pago: R$ 77.044,60

Histórico:

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