1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010470
Dados do Empenho:

Número:05010443

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.585,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.414,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010443.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.792,83

Valor Total Liquidado:R$ 8.792,83

Mais Detalhes

Pagamento 30010470

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.792,83

Valor Líquido Pago: R$ 8.792,83

Histórico:

Voltar