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Dados do Empenho:

Número:05010707

Valor Total do Empenho:R$ 612.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.533,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 510.466,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010707.001

Valor Total da Liquidação:R$ 50.766,93

Valor Total Liquidado:R$ 50.766,93

Mais Detalhes

Pagamento 30010604

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 03 - AJUDA DE CUSTO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 50.766,93

Valor Líquido Pago: R$ 50.766,93

Histórico:

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