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Dados do Empenho:

Número:05010476

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.785,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.214,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010476.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.392,60

Valor Total Liquidado:R$ 17.857,60

Mais Detalhes

Pagamento 30010713

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.392,60

Valor Líquido Pago: R$ 17.857,60

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Jan/2026.

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