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Dados do Empenho:

Número:05010717

Valor Total do Empenho:R$ 75.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.266,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.433,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010717.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.133,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.256,07

Mais Detalhes

Pagamento 30010722

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.133,10

Valor Líquido Pago: R$ 3.256,07

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Jan/2026.

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