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- Pagamento Nº 30010727
Número:05010034
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.914,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.086,00
Número:05010034.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.952,80
Valor Total Liquidado:R$ 3.952,80
Pagamento 30010727
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.952,80
Valor Líquido Pago: R$ 3.952,80
Histórico:
FEV/26.