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- Pagamento Nº 30010747
Número:05010270
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.857,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.142,90
Número:05010270.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.715,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.715,00
Pagamento 30010747
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.715,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.715,00
Histórico:
comp. fevereiro/2026