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Dados do Empenho:

Número:05011001

Valor Total do Empenho:R$ 12.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.471.511,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.528.488,16

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Dados da Liquidação:

Número:05011001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 828.260,40

Valor Total Liquidado:R$ 825.980,40

Mais Detalhes

Pagamento 30010761

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 828.260,40

Valor Líquido Pago: R$ 825.980,40

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026

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