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Dados do Empenho:

Número:20010006

Valor Total do Empenho:R$ 1.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.866,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.866,00

Mais Detalhes

Pagamento 09020014

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (296.620.523-72)

Valor Total: R$ 1.866,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.866,00

Histórico:

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