1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010941
Dados do Empenho:

Número:30010006

Valor Total do Empenho:R$ 824.371,34

Valor Total Liquidado:R$ 824.371,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 824.371,34

Valor Total Liquidado:R$ 667.858,12

Mais Detalhes

Pagamento 30010941

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 824.371,34

Valor Líquido Pago: R$ 667.858,12

Histórico:

Voltar