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Dados do Empenho:

Número:05010400

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.983,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.016,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010400.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.315,01

Valor Total Liquidado:R$ 7.315,01

Mais Detalhes

Pagamento 30010947

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.315,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.315,01

Histórico:

fopag-estagiarios -hospital-comp. jan-2026

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