1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010981
Dados do Empenho:

Número:05010118

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010118.001

Valor Total da Liquidação:R$ 65,40

Valor Total Liquidado:R$ 65,40

Mais Detalhes

Pagamento 30010981

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 65,40

Valor Líquido Pago: R$ 65,40

Histórico:

Voltar