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  4. Pagamento Nº 09020049
Dados do Empenho:

Número:02020042

Valor Total do Empenho:R$ 1.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.560,00

Mais Detalhes

Pagamento 09020049

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: GUSTAVO BARROSO BEZERRA (620.933.553-53)

Valor Total: R$ 1.560,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.560,00

Histórico:

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