1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10020001
Dados do Empenho:

Número:05010869

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.354,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.045,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010869.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.626,63

Valor Total Liquidado:R$ 1.607,11

Mais Detalhes

Pagamento 10020001

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.626,63

Valor Líquido Pago: R$ 1.607,11

Histórico:

Voltar