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- Pagamento Nº 15010033
Número:05010617
Valor Total do Empenho:R$ 208.800,03
Valor Total Liquidado:R$ 95.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113.040,03
Número:05010617.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.680,00
Pagamento 15010033
Pago em: 15/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: M3 CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTDA – ME (08.515.507/0001-90)
Valor Total: R$ 13.680,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.680,00
Histórico:
referente a 10 dias de janeiro de 2026.