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  4. Pagamento Nº 10020004
Dados do Empenho:

Número:05010868

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.543,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.656,10

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Dados da Liquidação:

Número:05010868.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.033,74

Valor Total Liquidado:R$ 2.997,33

Mais Detalhes

Pagamento 10020004

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.033,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.997,33

Histórico:

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