1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10020006
Dados do Empenho:

Número:05010864

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.099,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.900,49

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010864.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.949,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.781,80

Mais Detalhes

Pagamento 10020006

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 13.949,20

Valor Líquido Pago: R$ 13.781,80

Histórico:

Voltar