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Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 212.618,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.597.381,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010408.003

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Mais Detalhes

Pagamento 09020050

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01

Histórico:

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