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Dados do Empenho:

Número:05010124

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 863,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.136,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010124.001

Valor Total da Liquidação:R$ 170,04

Valor Total Liquidado:R$ 170,04

Mais Detalhes

Pagamento 30011016

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 170,04

Valor Líquido Pago: R$ 170,04

Histórico:

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