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Dados do Empenho:

Número:05010076

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.188,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.811,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010076.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.954,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.791,80

Mais Detalhes

Pagamento 30011060

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.954,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.791,80

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transp. Comp. Fev/2026.

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