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Dados do Empenho:

Número:05010487

Valor Total do Empenho:R$ 97.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.191,48

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Dados da Liquidação:

Número:05010487.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.805,58

Mais Detalhes

Pagamento 03020024

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.904,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.805,58

Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Jan/2026.

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