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Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.115,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.884,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010095.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.413,87

Valor Total Liquidado:R$ 8.413,87

Mais Detalhes

Pagamento 10020065

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 8.413,87

Valor Líquido Pago: R$ 8.413,87

Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2.026.

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