1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10020130
Dados do Empenho:

Número:05010598

Valor Total do Empenho:R$ 70.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.141,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.658,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010598.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.019,92

Valor Total Liquidado:R$ 5.019,92

Mais Detalhes

Pagamento 10020130

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.019,92

Valor Líquido Pago: R$ 5.019,92

Histórico:

Voltar