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  4. Pagamento Nº 10020170
Dados do Empenho:

Número:05010604

Valor Total do Empenho:R$ 246.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 230.200,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.799,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010604.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.333,12

Valor Total Liquidado:R$ 8.954,51

Mais Detalhes

Pagamento 10020170

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.333,12

Valor Líquido Pago: R$ 8.954,51

Histórico:

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