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Dados do Empenho:

Número:05010962

Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.360,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010962.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.640,00

Mais Detalhes

Pagamento 30011205

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.640,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.640,00

Histórico:

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