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  4. Pagamento Nº 09020075
Dados do Empenho:

Número:05010154

Valor Total do Empenho:R$ 8.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.074,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.478.925,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010154.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.981,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.968,53

Mais Detalhes

Pagamento 09020075

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.981,34

Valor Líquido Pago: R$ 5.968,53

Histórico:

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