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Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.845,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.377.154,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010075.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.213,36

Mais Detalhes

Pagamento 09020090

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.213,36

Histórico:

FOPAG-COMISSI -FOLHA COMPLEMENTAR-JAN-PGM-2026

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