1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11020040
Dados do Empenho:

Número:05010605

Valor Total do Empenho:R$ 70.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.735,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.064,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010605.010

Valor Total da Liquidação:R$ 4.700,63

Valor Total Liquidado:R$ 4.700,63

Mais Detalhes

Pagamento 11020040

Pago em: 11/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.700,63

Valor Líquido Pago: R$ 4.700,63

Histórico:

Voltar