1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10020252
Dados do Empenho:

Número:05010251

Valor Total do Empenho:R$ 1.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 348.890,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.051.109,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010251.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.205,14

Valor Total Liquidado:R$ 811,87

Mais Detalhes

Pagamento 10020252

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.205,14

Valor Líquido Pago: R$ 811,87

Histórico:

FOPAG-EFETIVOS- COMPLEMENTAR- SEMAM-JAN-2026

Voltar