1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05020063
Dados do Empenho:

Número:05010635

Valor Total do Empenho:R$ 60.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.002,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.097,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010635.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,85

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,85

Mais Detalhes

Pagamento 05020063

Pago em: 05/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)

Valor Total: R$ 5.000,85

Valor Líquido Pago: R$ 5.000,85

Histórico:

Voltar